iso9001內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告

是指ISO9001:2008版的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容?？梢跃幹瀑|(zhì)量手冊(cè),程序iso三體系認(rèn)證和部分作業(yè)指導(dǎo)iso三體系認(rèn)證,能組織和參加體系內(nèi)審.能編制內(nèi)審檢查表和開(kāi)具不合格報(bào)告等等.

1、 ISO9001體系iso三體系認(rèn)證一套；認(rèn)證咨詢合同
2、 質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析及沒(méi)有完成目標(biāo)部門(mén)的整改報(bào)告（原因分析、糾正和預(yù)防措施、驗(yàn)證）；
3、 ISO9001內(nèi)審資料（內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、簽到表、不符合項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告的結(jié)案）；
4、 ISO9001管理評(píng)審資料（管理評(píng)審?fù)ㄖ?，管理評(píng)審報(bào)告）；
5、 客戶滿意度調(diào)查、分析及改進(jìn)；
6、 合同評(píng)審相關(guān)記錄；
7、 年度培訓(xùn)計(jì)劃及相關(guān)簽到記錄；
8、 供應(yīng)商的評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審記錄；
9、 上次認(rèn)證咨詢審核的所有資料；
10、 用于iso三體系認(rèn)證檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器、工具的內(nèi)外校報(bào)告、清單； 1
1、 公司的，機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件； 1
2、 各部門(mén)運(yùn)行的相關(guān)記

1、 ISO9001體系iso三體系認(rèn)證一套；認(rèn)證咨詢合同
2、 質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析及沒(méi)有完成目標(biāo)部門(mén)的整改報(bào)告（原因分析、糾正和預(yù)防措施、驗(yàn)證）；
3、 ISO9001內(nèi)審資料（內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、簽到表、不符合項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告的結(jié)案）；
4、 ISO9001管理評(píng)審資料（管理評(píng)審?fù)ㄖ?，管理評(píng)審報(bào)告）；
5、 客戶滿意度調(diào)查、分析及改進(jìn)；
6、 合同評(píng)審相關(guān)記錄；
7、 年度培訓(xùn)計(jì)劃及相關(guān)簽到記錄；
8、 供應(yīng)商的評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審記錄；
9、 上次認(rèn)證咨詢審核的所有資料；
10、 用于iso三體系認(rèn)證檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器、工具的內(nèi)外校報(bào)告、清單； 1
1、 公司的，機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件； 1
2、 各部門(mén)運(yùn)行的相關(guān)記錄提供。

1、內(nèi)審計(jì)劃的審核依據(jù)中，要包括所依據(jù)3C標(biāo)準(zhǔn)。例如汽車(chē)行業(yè)，內(nèi)審計(jì)劃中審核依據(jù)有：iso9001:2008；企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和程序iso三體系認(rèn)證(帶iso三體系認(rèn)證編號(hào))；CNCA-02C-023-2008汽車(chē)iso三體系認(rèn)證強(qiáng)制認(rèn)證咨詢實(shí)施規(guī)則

2、內(nèi)審計(jì)劃的審核時(shí)間安排上，要為iso三體系認(rèn)證一致性和3C標(biāo)志管理規(guī)定具體時(shí)間。

3、內(nèi)審計(jì)劃的各部門(mén)審核策劃內(nèi)容里要規(guī)定iso三體系認(rèn)證一致性和3C標(biāo)志管理分別在哪個(gè)部門(mén)審核。就像規(guī)定采購(gòu)在生產(chǎn)部門(mén)，不合格控制在車(chē)間或質(zhì)檢科等等類(lèi)似。

4、內(nèi)審檢查表中，要依據(jù)內(nèi)審計(jì)劃所策劃的部門(mén)和時(shí)間有關(guān)于iso三體系認(rèn)證一致性和3C標(biāo)志管理的檢查記錄。

5、如果iso三體系認(rèn)證一致性和3C標(biāo)志管理審核中發(fā)現(xiàn)有不符合項(xiàng)，要開(kāi)不合格。這個(gè)可以沒(méi)有。

6、內(nèi)審報(bào)告中的審核依據(jù)要包括3C標(biāo)準(zhǔn)，審核結(jié)論部分要對(duì)3C體系的執(zhí)行情況作出簡(jiǎn)單總結(jié)。

一、審核目的：

1、驗(yàn)證公司質(zhì)量活動(dòng)與ISO9001：2015版質(zhì)量體系要求及公司質(zhì)量手冊(cè)和程序iso三體系認(rèn)證的符合性。

2、確定公司ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行，是否能有效的提高公司的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量和工作質(zhì)量，是否具備公司現(xiàn)場(chǎng)審核的條件。

二、審核范圍：

ISO9001：2015涉及的所有要素及公司質(zhì)量體系覆蓋的iso三體系認(rèn)證和各職能部門(mén)、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)。

三、審核依據(jù)：

ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，公司體系iso三體系認(rèn)證及記錄，合同，相適宜的法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

審核日期：

2018年6月2日至6月3日。

四、受審核部門(mén)：

ISO9001：2015質(zhì)量體系要求涉及的各職能部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)。

審核組長(zhǎng)：

審核員：

五、審核結(jié)論：

1.通過(guò)2周的內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)了12項(xiàng)不符合項(xiàng)，按部門(mén)進(jìn)行劃分為：工程部2項(xiàng)，生產(chǎn)部4項(xiàng)，品質(zhì)部1項(xiàng)，倉(cāng)庫(kù)3項(xiàng)，采購(gòu)部1項(xiàng)，人事行政部1項(xiàng)。同時(shí)，審核組在審核現(xiàn)場(chǎng)也發(fā)現(xiàn)了許多不足之處，并已與該部負(fù)責(zé)人進(jìn)行了直接溝通，要求及時(shí)予以改正。

2.不合格報(bào)告按標(biāo)準(zhǔn)條款劃分如下：
6.
2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)方面2項(xiàng)，
6.3基礎(chǔ)設(shè)施方面2項(xiàng)，
6.4工作環(huán)境方面2項(xiàng)，
7.3iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)方面1項(xiàng)，
7.
4.1采購(gòu)過(guò)程方面1項(xiàng)，
7.
5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1項(xiàng)，
7.
5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性2項(xiàng)，
7.
5.5iso三體系認(rèn)證防護(hù)1項(xiàng)。

3.內(nèi)審中存在的主要問(wèn)題匯總?cè)缦拢?/p>

6.
2.2針對(duì)本次審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不合格項(xiàng)，公司提出如下糾正和預(yù)防措施，以確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和年度外審順利通過(guò)，要求公司各部

制定內(nèi)部審核計(jì)劃——發(fā)布審核計(jì)劃通知——召開(kāi)首次會(huì)議——組織內(nèi)審員對(duì)各部門(mén)進(jìn)行審核——末次會(huì)議——編寫(xiě)、整理審核報(bào)告——對(duì)不合格項(xiàng)開(kāi)具不合格項(xiàng)報(bào)告——部門(mén)填寫(xiě)整改——組織內(nèi)審員對(duì)整改進(jìn)行核實(shí)評(píng)價(jià)——關(guān)閉不合格項(xiàng)。 詳細(xì)說(shuō)明：審核計(jì)劃：詳細(xì)說(shuō)明審核時(shí)間、被審核部門(mén)、審核組長(zhǎng)和組員。報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 發(fā)布審核計(jì)劃通知：通知各被審部門(mén)和內(nèi)審員審核計(jì)劃。審核組長(zhǎng)要提前編制審核計(jì)劃表和做好組員分工。 召開(kāi)首次會(huì)議：審核前由管理者代表召集各部門(mén)負(fù)責(zé)人和審核員，對(duì)審核提出要求。 內(nèi)審：每個(gè)審核組對(duì)被審部門(mén)進(jìn)行審核，iso三體系認(rèn)證審核，審核部門(mén)iso三體系認(rèn)證是否滿足體系要求，記錄等是否完備?，F(xiàn)場(chǎng)審核：審核現(xiàn)場(chǎng)操作過(guò)程中的執(zhí)行情況。審核依據(jù)：ISO9001體系標(biāo)準(zhǔn)和公司體系iso三體系認(rèn)證。 末次會(huì)議：審核結(jié)束后召開(kāi)，人員同首次會(huì)議，通報(bào)審核結(jié)果。 不合格項(xiàng)報(bào)告：對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，開(kāi)具不合格項(xiàng)報(bào)告，發(fā)給被審部門(mén)，限期整改。部門(mén)整改后審核組進(jìn)行驗(yàn)證，合格后予以關(guān)閉。

計(jì)劃有年度內(nèi)審計(jì)劃和具體的內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審年度計(jì)劃你們有吧？它的制定依據(jù)一是質(zhì)量手冊(cè)里的規(guī)定，二是管理評(píng)審和外審情況。內(nèi)審的具體計(jì)劃制定依據(jù)就是依據(jù)你的年計(jì)劃，包含的內(nèi)容應(yīng)有一：目的、依據(jù)、范圍；二：審核組長(zhǎng)及成員名單；三：地點(diǎn)、時(shí)間；四：內(nèi)審員、審核部門(mén)、審核條款。計(jì)劃應(yīng)有制定人和批準(zhǔn)人，具體的一次內(nèi)審應(yīng)有以下程序：首次會(huì)、制定內(nèi)審檢查表、現(xiàn)場(chǎng)審核、討論不合格項(xiàng)、不合格項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、末次會(huì)（每道程序里的具體操作如果需要我再給你，不知道能不能幫上你就暫不多述）封閉不合格項(xiàng)、內(nèi)審記錄。由于大家所從事的具體職業(yè)不同，所以也不可能給你完整的計(jì)劃，但你只要掌握了17025中的所有要素和制定計(jì)劃的基本原則、方向、內(nèi)容范圍、方法就可以結(jié)合自己情況制定了，希望能幫上你，深圳ISO9001認(rèn)證咨詢咨詢

如果iso三體系認(rèn)證沒(méi)有變化，應(yīng)當(dāng)說(shuō)變化不大。只是對(duì)每年檢查出的不合格項(xiàng)作為下年檢查的重點(diǎn)。

iso9001 14001 45001三體系公司每年的內(nèi)審內(nèi)容是需要改變嗎？

如果iso三體系認(rèn)證沒(méi)有變化，應(yīng)當(dāng)說(shuō)變化不大。只是對(duì)每年檢查出的不合格項(xiàng)作為下年檢查的重點(diǎn)。

希望可以幫您

內(nèi)審人員：公司企業(yè)內(nèi)部審核工作人員，簡(jiǎn)稱為內(nèi)審人員。

資格條件：

a)內(nèi)審人員應(yīng)是所在部門(mén)負(fù)責(zé)人或主要骨干；

b)內(nèi)審人員必須通過(guò)ISO9001:2000內(nèi)審課程培訓(xùn)并考試合格；

c)內(nèi)審人員必須由總經(jīng)理確認(rèn)授權(quán)。

職責(zé)：

a)內(nèi)審組長(zhǎng)的職責(zé)

－組建審核組，選擇審核成員；

－制定審核計(jì)劃，準(zhǔn)備工作文件，布置審核成員工作；

－主持審核會(huì)議，控制現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施，使審核按計(jì)劃和要求進(jìn)行；

－確認(rèn)內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)和不合格項(xiàng)報(bào)告；

－提交審核報(bào)告，向受審核方提出改進(jìn)建議和要求；

－整理審核實(shí)施中形成的所有文件，并做好分發(fā)、歸檔工作。

b)內(nèi)審員職責(zé)

－根據(jù)審核要求編制檢查表；

－按審核計(jì)劃完成審核任務(wù)；

－將審核發(fā)現(xiàn)形成書(shū)面資料，編制不合格項(xiàng)報(bào)告，并整理、保存與審核有關(guān)的文件；

－支持配合審核組長(zhǎng)工作，協(xié)助受審核方制定糾正措施，并實(shí)施跟蹤審核。

－參加公司組織的第二方審核。

3內(nèi)審人員的管理

a)挑選符合條件的人員接受ISO9001:2000內(nèi)是課程培訓(xùn)，內(nèi)審人員的數(shù)量、素質(zhì)應(yīng)能滿足內(nèi)審需要；

b)選擇與受審核方無(wú)直接致責(zé)任的內(nèi)審人員進(jìn)行內(nèi)審活動(dòng)，以確保審核的獨(dú)立性和公正性，并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后開(kāi)展工作；

c)審核后，應(yīng)對(duì)內(nèi)審人員的專業(yè)知識(shí)、工作能力和工作表現(xiàn)予以考核。

1、準(zhǔn)備的文件：如黃藤酒朋友所說(shuō)，準(zhǔn)備的文件就是你的證明性文件：記錄。

以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)而制定的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件所規(guī)定的為標(biāo)準(zhǔn)，記錄作為符合性證明文件而被審查，以證明貴公司是否在按ISO9001體系運(yùn)行。

2、內(nèi)審用到的表格有：

首/末次會(huì)議記錄、年度內(nèi)審計(jì)劃,內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,內(nèi)審檢查表,不合格項(xiàng)報(bào)告,不合格項(xiàng)分布表,內(nèi)審報(bào)告,糾正/預(yù)防措施處理單