三體系認(rèn)證審核報(bào)告合格供應(yīng)商名單

這個(gè)審核報(bào)告和糾正措施描述不清，關(guān)閉的也很倉促。

1、不符合報(bào)告一定寫清問題發(fā)生的地點(diǎn)，人物，事由。尤其是事由，應(yīng)把事情的來龍去脈要寫清楚，iso三體系認(rèn)證規(guī)定要求如何做，實(shí)際如何做，當(dāng)事人為什么不按規(guī)定做的理由和解釋。不做產(chǎn)生的結(jié)果是什么。在你的案例里，很多沒有寫。

2、糾正措施與不符合報(bào)告中的原因分析相互關(guān)聯(lián)。糾正措施并不是頭疼醫(yī)頭。

本案例中的建立供應(yīng)商合格名單的目的是要求采購人員按照名單的范圍進(jìn)行采購。所以糾正措施是落實(shí)采購人員的采購合同是否符合名單的范圍，并不是經(jīng)過培訓(xùn)，道理很簡單，經(jīng)過培訓(xùn)，并不意味著人員就會按要求去執(zhí)行。

3、原因分析不應(yīng)只局限在表面原因分析，對造成問題的原因應(yīng)進(jìn)行深究。是采購人員不知道名單的事，還是名單經(jīng)常換版，還是名單所列的iso三體系認(rèn)證范圍不夠，還是……，一句話，挖的越深，問題才會暴露，才會徹底解決的機(jī)會，審核才有意義。

你需要看下中國質(zhì)量認(rèn)證咨詢中心看看3C認(rèn)證咨詢辦理咨詢的流程和iso三體系認(rèn)證范圍。濟(jì)南沒有辦理咨詢機(jī)構(gòu)。都是在中國質(zhì)量認(rèn)證咨詢中心辦理咨詢。一般先做申報(bào)材料，再做iso三體系認(rèn)證的型式試驗(yàn)，試驗(yàn)合格，拿到報(bào)告后，再進(jìn)行工廠審核。都通過了才能發(fā)證。這套程序很羅嗦的，做樣機(jī)，辦儀器，確定關(guān)鍵件合格供方名單。建立體系，體系運(yùn)行要3個(gè)月。估計(jì)你能3個(gè)月拿下證算快的。

1、ISO9001

要求為IAF(International Accreditation Forum)下屬會員(例如US:ANAB、IASCA,SCC K、UKAS,CHINA CNAS等)認(rèn)可的認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)所頒發(fā)的證書皆為有效;

2、BRC

目前沃爾瑪認(rèn)可ITS/SGS/BV/UL的認(rèn)證咨詢證書;

3、cGMP

目前沃爾瑪認(rèn)可ITS/SGS/SABS/BV/TUV的認(rèn)證咨詢證書;

4、SQP

沃爾瑪接受ITS的審核報(bào)告。事實(shí)上SQP是ITS自己開發(fā)的質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn);

調(diào)整三：沃爾瑪供應(yīng)商選擇權(quán)的擴(kuò)大。

目前政策：

沃爾瑪為每家供應(yīng)商工廠指派審核機(jī)構(gòu)。

新政策：

供應(yīng)商在沃爾瑪指定的審核/認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)中自主挑選。

沃爾瑪?shù)倪M(jìn)場iso體系證書的ISO認(rèn)證咨詢

1、ISO9001

要求為IAF(International Accreditation Forum)下屬會員(例如US:ANAB、IASCA,SCC K、UKAS,CHINA CNAS等)認(rèn)可的認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)所頒發(fā)的證書皆為有效;

2、BRC

目前沃爾瑪認(rèn)可ITS/SGS/BV/UL的認(rèn)證咨詢證書;

3、cGMP

目前沃爾瑪認(rèn)可ITS/SGS/SABS/BV/TUV的認(rèn)證咨詢證書;

4、SQP

沃爾瑪接受ITS的審核報(bào)告。事實(shí)上SQP是ITS自己開發(fā)的質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn);

調(diào)整三：沃爾瑪供應(yīng)商選擇權(quán)的擴(kuò)大。

目前政策：

沃爾瑪為每家供應(yīng)商工廠指派審核機(jī)構(gòu)。

新政策：

供應(yīng)商在沃爾瑪指定的審核/認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)中自主挑選。

您好，希望我的回答能夠幫助到您，祝您生活愉快

3C審核主要是審核iso三體系認(rèn)證的一致性，從物料采購、來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程、出貨檢驗(yàn)四個(gè)大的方面查你的看具體記錄（包括訂單合同評審記錄，近三個(gè)月交付記錄，過程績效數(shù)據(jù)，投訴抱怨記錄，8D報(bào)告，顧客滿意度調(diào)查及分析報(bào)告，iso認(rèn)證開發(fā)中的最新的APQP記錄，生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃完成情況監(jiān)督檢查（日報(bào)表），首件記錄，過程檢記錄，F(xiàn)QC記錄，入庫帳物卡一致，現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書、量具校準(zhǔn)記錄（沒有校準(zhǔn)報(bào)告的不要拿出來給檢驗(yàn)員或工人用），設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，實(shí)施記錄，模具驗(yàn)收記錄，臺帳，模具使用次數(shù)記錄，合格供應(yīng)商名單，供應(yīng)商評估記錄，采購訂單，采購交付記錄，（采購績效監(jiān)控）進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，供應(yīng)商體系證書及體系開發(fā)計(jì)劃，年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施記錄，含金量評價(jià)，崗位職責(zé)，能力要求，能力矩陣圖，內(nèi)部員工滿意度調(diào)查及分析報(bào)告，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄等），當(dāng)然還有至少每年一次的內(nèi)審和管理評審。審核結(jié)束后，老師還要從庫房隨機(jī)抽取你認(rèn)證咨詢iso三體系認(rèn)證的樣品封箱，發(fā)到指定檢測機(jī)構(gòu)檢測。最后告訴你，老師還有可能和你要也是至少每年一次的型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告哦。

那要看你是哪次審核，原則上你該多準(zhǔn)備的資料，具體記錄：iso三體系認(rèn)證審核，過程審核，內(nèi)審，管理評審，訂單合同評審記錄，近三個(gè)月交付記錄，過程績效數(shù)據(jù)，投訴抱怨記錄，8D報(bào)告，顧客滿意度調(diào)查及分析報(bào)告，單獨(dú)每個(gè)TS客戶的交付績效記錄（OTD，PPM等四個(gè)方面），iso認(rèn)證開發(fā)中的最新的APQP記錄，生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃完成情況監(jiān)督檢查（日報(bào)表），首件記錄，過程檢記錄，F(xiàn)QC記錄，入庫帳物卡一致，現(xiàn)場需要作業(yè)指導(dǎo)書、量具校準(zhǔn)記錄（沒有校準(zhǔn)報(bào)告的不要拿出來給檢驗(yàn)員或工人用），設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，實(shí)施記錄，模具驗(yàn)收記錄，臺帳，模具使用次數(shù)記錄，合格供應(yīng)商名單，供應(yīng)商評估記錄，采購單，采購交付記錄，（采購績效監(jiān)控）進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，供應(yīng)商體系證書及體系開發(fā)計(jì)劃，年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施記錄，含金量評價(jià)，崗位職責(zé)，能力要求，能力矩陣圖，內(nèi)部員工滿意度調(diào)查及分析報(bào)告；查不多了，再不會就問我，我是TS外審員；我的郵箱：chinaseats@12
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綠色蔬菜認(rèn)證程序

一、認(rèn)證申請

（一）申請人向河南省綠色食品辦公室（以下稱“省綠辦”）或漯河市綠色食品（蔬菜）辦公室遞交認(rèn)證綠色蔬菜的書面申請。書面申請要包含申請人的基本情況，申請產(chǎn)品的基本情況，產(chǎn)品原料產(chǎn)地的環(huán)境狀況等內(nèi)容。書面申請要有法人代表簽字，加蓋公章。

（二）省綠辦收到上述申請后，進(jìn)行登記、備案。

1、申請人或其產(chǎn)品條件不符合綠色蔬菜要求的，本生長周期不再受理其申請。

2、符合條件的，申請人向省綠辦提交以下文件（每份文件一式兩份）。

（1）《綠色食品標(biāo)志使用申請書》

（2）《企業(yè)及生產(chǎn)情況調(diào)查表》

（3）保證執(zhí)行綠色蔬菜標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的聲明

（4）生產(chǎn)操作規(guī)程（種植規(guī)程、加工規(guī)程）

（5）公司對“基地 +農(nóng)戶”的質(zhì)量控制體系（包括合同、基地圖、基地和農(nóng)戶清單、管理制度）

（6）產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

（7）產(chǎn)品注冊商標(biāo)文本（復(fù)印件）

（8）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）

（9）企業(yè)質(zhì)量管理手冊

（10）要求提供的其他材料（通過體系認(rèn)證的，附證書復(fù)印件）

二、受理及文審

（一）省綠辦對申請認(rèn)證材料進(jìn)行審核，并向申請人發(fā)出《文審意見通知單》。

（二）申請認(rèn)證材料不齊全的，要求申請人收到《文審意見通知單》后提交補(bǔ)充材料。

（三）文審不合格的，通知申請人本生長周期不再受理其申請。

（四）文審合格的，執(zhí)行第三條。

三、現(xiàn)場檢查、產(chǎn)品抽樣

（一）省綠辦在現(xiàn)場檢查計(jì)劃得到申請人確認(rèn)后委派2名或2名以上檢查員進(jìn)行現(xiàn)場檢查。

（二）檢查員對原料產(chǎn)地或基地、加工現(xiàn)場等有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，向省綠辦遞交現(xiàn)場檢查評估報(bào)告和環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告及有關(guān)調(diào)查資料。

（三）省綠辦根據(jù)檢查員現(xiàn)場檢查情況，決定是否安排環(huán)境監(jiān)測和產(chǎn)品檢測。

四、環(huán)境監(jiān)測

（一）需進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測的，省綠辦通知綠色食品定點(diǎn)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)和申請人進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測。

（二）申請人和定點(diǎn)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)聯(lián)系，確定現(xiàn)場抽樣（水、土、氣）時(shí)間。

（三）抽樣后定點(diǎn)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)出具環(huán)境監(jiān)測報(bào)告及《綠色食品環(huán)境監(jiān)測情況表》，報(bào)送省綠辦。

五、產(chǎn)品檢測

（一）需要進(jìn)行產(chǎn)品檢測的，省綠辦派檢查員對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣，交送綠色食品定點(diǎn)檢測機(jī)構(gòu)。

（二）綠色食品定點(diǎn)產(chǎn)品檢測機(jī)構(gòu)完成檢測工作后，出具產(chǎn)品檢測報(bào)告及《綠色食品產(chǎn)品檢測情況表》，報(bào)送省綠辦。

六、認(rèn)證審核

（一）省綠辦收到檢查員現(xiàn)場檢查評估報(bào)告和環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告、申請人完整的申報(bào)材料、環(huán)境監(jiān)測報(bào)告、產(chǎn)品檢測報(bào)告后進(jìn)行綜合審定，并簽署審核意見。合格的將有關(guān)材料報(bào)送中心認(rèn)證處；不合格的通知申請人，本生長周期不再受理其申請。

（二）中心認(rèn)證處收到省綠辦報(bào)送材料、環(huán)境監(jiān)測報(bào)告、產(chǎn)品檢測報(bào)告及申請人直接寄送的《申請綠色食品認(rèn)證基本情況調(diào)查表》后，進(jìn)行登記、編號，在確認(rèn)收到最后一份材料后下發(fā)受理通知書，書面通知申請人，并抄送省綠辦。

（三）中心認(rèn)證處組織審查人員及有關(guān)專家對上述材料進(jìn)行審核，做出審核結(jié)論。

1.審核結(jié)論為“有疑問，需現(xiàn)場檢查”的，中心認(rèn)證處書面通知申請人，并抄送省綠辦。申請人確認(rèn)后，檢查員再次進(jìn)行現(xiàn)場檢查。

2.審核結(jié)論為“材料不完整或需要補(bǔ)充說明”的，中心認(rèn)證處向申請人發(fā)送《綠色食品認(rèn)證審核通知單》，同時(shí)抄送省綠辦。申請人需在20個(gè)工作日內(nèi)將補(bǔ)充材料報(bào)送中心認(rèn)證處，并抄送省綠辦。

3.審核結(jié)論為“合格”或“不合格”的，中心認(rèn)證處將認(rèn)證材料、認(rèn)證審核意見報(bào)送綠色食品評審委員會。

七、認(rèn)證評審

（一）綠色食品評審委員會自收到認(rèn)證材料、認(rèn)證處審核意見后10個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行全面評審，并做出認(rèn)證終審結(jié)論。

（二）認(rèn)證終審結(jié)論分為兩種情況：

1.認(rèn)證合格，執(zhí)行第八條

2.認(rèn)證不合格，評審委員會秘書處在做出終審結(jié)論 2個(gè)工作日內(nèi)，將《認(rèn)證結(jié)論通知單》發(fā)送申請人，并抄送省綠辦。本生產(chǎn)周期不再受理其申請。

八、頒證

中心將辦證的有關(guān)文件寄送“認(rèn)證合格”申請人，并抄送省綠辦。申請人與中心簽定《綠色食品標(biāo)志商標(biāo)使用許可合同》并交納有關(guān)費(fèi)用，由中心主任簽發(fā)證書。

程序文件 涉及的文件表格 部門

1 文件控制程序 文件修訂廢止申請單，文件發(fā)放回收記錄表，文件補(bǔ)發(fā)申請，文件資料一覽表（程序），外來文件一覽表，受控文件一覽表，受控文件一覽表，外來文件 管代

2 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量記錄一覽表 品質(zhì)

3 不合格品控制程序 品質(zhì)異常停產(chǎn)通知單，糾正預(yù)防措施報(bào)告，不合格品控制程序，來料檢驗(yàn)記錄，IPQC巡檢記錄表，品質(zhì)異常通知單，報(bào)廢申請單,各成品檢驗(yàn)規(guī)范 品質(zhì)

4 采購控制程序 采購合同（采購訂單），合格供應(yīng)商名單，購物申請單，供應(yīng)商評估表，物料認(rèn)可書 采購

5 產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性管理程序 品質(zhì)

6 包裝、搬運(yùn)、儲存控制程序 入庫單，出貨單 物控

7 方針、目標(biāo)控制程序 部門目標(biāo)分解表，糾正預(yù)防措施報(bào)告，質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 管代

8 顧客溝通及訂單評審控制程序 合同評審單（內(nèi)部訂單），客戶滿意度調(diào)查表，訂單評審跟蹤表(訂單一覽表），客戶一覽表，顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析表，客戶投訴登記表 銷售

9 管理評審控制程序 管理評審計(jì)劃，管理評審總結(jié)報(bào)告，管理評審報(bào)告，會議記錄，糾正預(yù)防措施報(bào)告 管代

10 檢測設(shè)備控制程序 檢測設(shè)備一覽表，報(bào)廢申請的，儀器履歷表（校正計(jì)劃表），儀器作業(yè)指導(dǎo)書 品質(zhì)

11 檢驗(yàn)控制程序 首件確認(rèn)記錄，成品檢驗(yàn)記錄 品質(zhì)

12 糾正及預(yù)防措施控制程序 糾正預(yù)防措施報(bào)告 品質(zhì)

13 內(nèi)部審核控制程序 年度內(nèi)審計(jì)劃，糾正預(yù)防措施報(bào)告，內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告，內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表 管代

14 人力資源控制程序 年度培訓(xùn)計(jì)劃表，培訓(xùn)會議記錄表，培訓(xùn)申請單，人員需求申請表，特殊崗位人員名單 行政

15 設(shè)備、設(shè)施控制程序 運(yùn)行檢查記錄，機(jī)器設(shè)備履歷表，機(jī)器設(shè)備維修申請，機(jī)器設(shè)備一覽表，設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表 生產(chǎn)部

16 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 項(xiàng)目建議書，設(shè)計(jì)開發(fā)方案，設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書，設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單，產(chǎn)品試產(chǎn)評審單，設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單，試產(chǎn)申請報(bào)告，試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告，產(chǎn)品定義書 研發(fā)部

17 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)日報(bào)表，生產(chǎn)通知單，糾正預(yù)防措施報(bào)告，作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)部

18 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 合同評審單，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能表，生產(chǎn)排期表， 生產(chǎn)部

19 設(shè)計(jì)開發(fā)更改控制程序 設(shè)計(jì)更改通知書，文件更改申請 研發(fā)部

20 產(chǎn)品認(rèn)證管理程序 CQC標(biāo)志管理辦法，認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志管理辦法 品質(zhì)部

21 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性及變更程序 認(rèn)證產(chǎn)品一致性檢查表 品質(zhì)部

22 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 例行檢驗(yàn)記錄表，確認(rèn)檢驗(yàn)記錄表，燈具例行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 品質(zhì)部

23 來料檢驗(yàn)控制程序 材料讓步的相關(guān)規(guī)定，輔料檢驗(yàn)規(guī)范，關(guān)于緊急放行的相關(guān)規(guī)定，免檢物料規(guī)范，來料檢驗(yàn)抽樣規(guī)范，IPQC作業(yè)指導(dǎo)書，LED投光燈檢驗(yàn)規(guī)范，各部品檢驗(yàn)規(guī)范 品質(zhì)部

24 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或確認(rèn)控制程序 關(guān)鍵零部件清單 品質(zhì)部

25 認(rèn)證證書和標(biāo)志使用控制程序 認(rèn)證標(biāo)志使用記錄表，CQC標(biāo)志管理辦法，認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志管理辦法 品質(zhì)部

26 供應(yīng)商管理控制程序 合格供應(yīng)商名單，供應(yīng)商評估表，質(zhì)量問題改進(jìn)聯(lián)絡(luò)單，供應(yīng)商年度評價(jià)管理記錄 采購部

27 倉庫管理控制程序 材料入庫單，材料出庫單，退貨單，領(lǐng)料單，庫存報(bào)表 物控部

包括但不限于這些文件，可能文件名稱各個(gè)公司叫法會有區(qū)別。